2021年7月20日，集團(tuán)公司財務(wù)部組織財務(wù)檢查組對神木片區(qū)進(jìn)行財務(wù)檢查，實(shí)地了解神木片區(qū)各單位的實(shí)際經(jīng)營狀況，理順財務(wù)工作流程，規(guī)范管理，對財務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)和培訓(xùn)。
檢查組一行由副總經(jīng)理高海明帶隊(duì)于20日下午抵達(dá)神木，隨即組織各單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員召開會議，高總就此次財務(wù)檢查的目的和意義做了重要講話，葉勇部長對財務(wù)檢查工作做了具體安排部署，神木片區(qū)各單位負(fù)責(zé)人也做了相應(yīng)表態(tài)發(fā)言，表示積極配合此次檢查工作。
檢查組自7月21日從神木汽車站開始，依次對各單位展開財務(wù)檢查，具體檢查內(nèi)容包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付等11類51個分項(xiàng)。經(jīng)過六天緊張的檢查，逐步理清了各單位財務(wù)狀況。期間，高總與葉部長同神木市稅務(wù)局沙峁稅務(wù)分局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了座談，就稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)進(jìn)行問詢，并積極爭取稅收優(yōu)惠政策。
經(jīng)檢查，神木片區(qū)各單位總體經(jīng)營活動基本正常，未發(fā)現(xiàn)大的財務(wù)漏洞，但還存在著一些問題，需加強(qiáng)管理，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作：車站要加強(qiáng)營收、支出審批程序的管理；客運(yùn)公司要加強(qiáng)清收清欠，清理以前年度遺留的兩費(fèi)虧欠；物業(yè)公司要規(guī)范支出審批流程，完善維修、購置等相關(guān)合同文件；神木馳久物流要理順財務(wù)流程，加強(qiáng)返點(diǎn)與獎勵兌現(xiàn)管理。具體問題在檢查中已向相關(guān)負(fù)責(zé)人反饋，并給出改進(jìn)建議，對財務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場糾正和指導(dǎo)。
檢查組還通過向各單位負(fù)責(zé)人發(fā)放調(diào)查問卷的方式，了解各單位向當(dāng)?shù)卣块T、其它社會團(tuán)體、組織爭取相關(guān)投資、專項(xiàng)補(bǔ)助、各類補(bǔ)貼資金與優(yōu)惠政策的詳細(xì)情況，以及在增收、節(jié)約成本與經(jīng)費(fèi)、減稅降費(fèi)方面的創(chuàng)新舉措和辦法，并收集基層單位對財務(wù)工作、集團(tuán)公司發(fā)展的建議與意見。
7月25日下午召開了財務(wù)整頓檢查通報會，葉勇部長依次對各單位檢查情況做了通報，各單位負(fù)責(zé)人對本單位的財務(wù)整頓工作做了表態(tài)發(fā)言，并提出改進(jìn)措施。高海明副總經(jīng)理做了總結(jié)講話，在充分肯定各單位目前工作所取得成效的同時，強(qiáng)調(diào)了此次財務(wù)檢查是對集團(tuán)公司“三項(xiàng)整頓”工作的貫徹落實(shí)，對于集團(tuán)公司發(fā)展意義重大，要求各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅、認(rèn)真對待。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位應(yīng)盡快制定整改計劃，落實(shí)改進(jìn)措施，盡快完成改進(jìn)工作，保證各單位財務(wù)工作合理、合法、合規(guī)。
此次財務(wù)檢查，是貫徹落實(shí)了集團(tuán)公司“三項(xiàng)整頓”之財務(wù)整頓的重要舉措，進(jìn)一步規(guī)范了基層單位的財務(wù)工作秩序，強(qiáng)化了財務(wù)人員的崗位責(zé)任意識，對集團(tuán)公司科學(xué)化、規(guī)范化財務(wù)管理起到了積極的促進(jìn)作用。（財務(wù)部 張成云）
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